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2015年度部门收入支出预算情况的说明
时间:2015-10-30    点击率:1559

第一部分  部门概况


一、部门主要职责
    东莞市博物馆担负着全市文物收藏、保护、研究、陈列展览和社会教育的职能,是东莞地方历史展示与研究中心、地方文物考古发掘与调查研究中心和文物博物馆业务指导中心,积极为镇区博物馆提供技术支持,是东莞乡土文化教育基地和历史教育基地的重要场所。
    二、部门预算单位构成
    东莞市博物馆是公益性事业单位,内设办公室、保管部、展览部、地方史研究室、考古发掘部和金鳌洲塔管理所6个职能部门。
    本份部门决算仅包括东莞市博物馆本级决算,本部门无下属单位。
    三、人员情况

    截至2014年底,东莞市博物馆共有事业编制数30名,其中财政供养的编内实有在职人员28人。另外,有离退休11人,聘用人员16人。


第二部分 2015年部门预算情况说明


    一、2015年财政拨款收支预算情况的说明
    (一)总体说明
    本部门2015年财政拨款收支总预算1941.06万元。收入方面:一般公共预算财政拨款1941.06万元,其中,本年收入1903.71万元,年初结转37.35万元;政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面,文化体育与传媒支出1941.06万元。
    (二)一般公共预算当年财政拨款情况说明
    本部门2015年一般公共预算当年财政拨款1903.71万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况,文化体育与传媒支出1903.71万元,占100%。
    二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    本部门2015年“三公”经费预算数为25.74万元,其中:因公出国(境)费用2.5万元,公车购置费0万元,公车运行维护费11.42万元,公务接待费11.82万元。本部门2015年计划出国组团数4个,12人次,计划购置公车0辆,公车保有数为2辆。
    2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算增加2.5万元,其中:因公出国(境)费用增加2.5万元,变化的主要原因是:1、主管部门组织下属文博单位统一前往澳门参加“第三届粤港澳博物馆专业论坛”活动;2、赴香港搜集东莞客家民俗文化历史资料。无公车购置费。公车运行维护费和公务接待费预算与都2014年预算保持不变。

第三部分 2015年部门预算表

    详见预算表1-8,请参见附件。


 附件:预算表1-8

    

                                                                                                                                                                                                              东莞市博物馆
                                                                                                                                                                                                              2015年2月17日

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